1建立供应商（供应商明称、联系人、电话、地址）与商品信息（商品名称、规格、单位、进价、售价）

　　2.建立客户信息（客户名称、联系人、电话、地址）

　　3.商品采购入库（供应商送货核对签收后增加入库单录入入库商品数量，录入完入库单信息后审核入库单更新系统库存信息完成入库单操作）。

　　4.销售出货（针客户需要的商品订单增加出货单，录入货单信息。完成打印出单进行发货或者送货备货核对商品数量完成系统货单审核）

　　5.财务管理：分别为商品入库和商品销售

　　a)商品入库先对行入库单对账，对账无误后付款结账即完成了整个商品入库的操作

　　b)商品销售在配送或者发货签收后对行进对账无误进行收款结算完成了整个商品销售的操作。

　　6.库存信息：系统主界面上有显示商品库存导常信息时可以在库存信息查看导常库存的商品，作出处理