安平ERP1000创业版 v2.5下载

安平ERP1000创业版软件

安平生产管理ERP软件是一套简单易用的ERP生产管理系统，信息集成度高，操作简单易学，性价比较高。并且可以根据客户的具体要求实施订制服务，帮您打造非常多的人都在使用人用的一款有效适合您用的生产管理ERP系统。

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功能模块详细介绍：
生产管理模块：
生产计划：生产计划单是企业生产决策部门根据销售部门信息、市场信息、及生产进度等综合预测，而制定的在较长一段时期内的生产量、生产投入等信息的决策性描述。系统中此单可直接参照销售系统传递过来的销售订单信息制定，也可以是企业正常的生产进度的流程计划。
物资需求分析与物料需求计划跟踪：物料需求分析具备了完善的分析功能考虑“采购提前期”、“毛需求量”、“当前库存量”、“安全库存量”、“在途量”、“已分配量”、“在产量”、“产出量”、“净需求量”等等因素，结合物料清单结构进行生产计划期的需求分析，预算生产成本,得出是否采购、委托加工或生产的较佳方案和数据。

生产任务单：计划部门制定生产计划后可直接向生产部门下达生产任务单，也可由经物料需求分析后下达单据。此单在整个生产流程中非常非常重要的，执行生产的部门接到生产任务单后，以此编制用料计划单、领料单，产品完工后又以此作为根据对产品进行验收。生产管理可以忽略对生产计划单、物料需求分析和物料需求计划跟踪的操作，直接从生产任务单开始操作。
领料单：自己输入生成，或者由上游单据生成，自动生成退料单
退料单： 退料不用的材料
验收入库单：产成品验收入库

核心报表：
生产计划汇总表、生产计划明细表、
生产任务汇总表、生产任务明细表、
生产任务用料汇总表、生产任务用料明细表、
产品用料计划汇总表、产品用料计划明细表、
生产领料汇总表、生产领料明细表、
生产验收汇总表、生产验收明细表

委托加工模块：

委托加工单：委托其他单位加工产品或半成品，以后向受委托方发出物料、收回完工品。可以由物料需求分析生成，也可以自己输入、自动生成委托加工领料单、生成委托加工验收入库单、生成委托加工费用单
委托加工领料单：由委托加工单生成，也可以自己输入、生成委托加工退料单
委托加工退料单：由委托加工领料单生成，也可以自己输入、退料
委托加工费用单：向加工企业对付加工费用，包括加工费、税金、运费等等一切与委外加工有关的费用分摊。
委托加工验收单：对完工后的产成品进行验收入库的单据。由委托加工单生成。
委托加工付款单：委托加工付款是对已加工完成并验收入库的货品各项费用的付款行为。自动付款、手工付款。

核心报表：
委托加工产品汇总表、委托加工产品明细表
委托加工用料汇总表、委托加工用料明细表
委托加工领料汇总表、委托加工领料明细表
委托加工费用汇总表、委托加工费用明细表
委托加工验收汇总表、委托加工验收明细表

成本管理：

费用分摊单：费用分摊单包括加工费、税金、运费等等一切与委外加工有关的费用分摊
按完成产量分摊、按本期投放的材料成本分摊、分摊所有车间、分摊当前车间
生产成本单：生产成本单可以明确的显示出产品的成本、费用分摊单和生产材料消耗的具体明细。按时间计算、按车间计算

采购系统：
采购申请单管理：采购申请单、生成采购订单
采购订单管理：采购订单、中止执行、引用采购申请单
采购入库单管理：现款采购、赊购管理、选择订单、选择估价入库单、开具发票
估价入库管理：货到票未到入库、暂估入库
采购退货管理：现款退货、退货款冲抵应付款
采购付款管理：应付账款、预付账款、预付冲应付、自动付款、按单付款
当前库存：

核心报表：

供应商采购订单汇总表、供应商采购订单明细表
商品采购订单汇总表、商品采购订单明细表
未执行采购订单单据报表
供应商供货汇总表、供应商供货明细表
采购商品汇总表、采购商品明细表
商品类别采购汇总表
区域----供应商采购汇总表
估价入库货品汇总表、估价入库货品明细表
供应商估价入库汇总表、供应商估价入库明细表、在估入库一栏表
批次商品采购汇总表、批次商品采购明细表
库存汇总表、库存汇总表（计划价）、库存类别汇总表、库存明细表
当前库存余额、当前库存余额类别汇总表、商品货位报表
应付账款汇总表、应付账款明细表、采购未付款单据报表

销售系统：
销售报价单管理：销售报价单、生成销售订单
销售订单管理：销售订单、引用销售报价单、中止执行
销售出库管理：现款销售、赊销管理、选择订单、折扣管理、税金管理、批号管理、开具发票
销售退货管理：现款退货、退货款冲抵应收款
销售收款管理：应收账款、预收账款、预收冲应收、自动收款、按单收款

当前库存：

核心报表：
客户销售订单汇总表、客户销售订单明细表
商品销售订单汇总表、商品销售订单明细表
未执行销售订单单据报表
客户销售汇总表、客户销售明细表
商品销售汇总表、商品销售明细表
商品销售类别汇总表
区域----客户销售汇总表
销售毛利汇总表（按客户）
销售毛利汇总表（按商品）
销售毛利明细表
销售毛利按单毛利计算
批次商品销售汇总表、批次商品销售明细表
库存汇总表、库存汇总表（计划价）、库存类别汇总表、库存明细表
当前库存余额、当前库存余额类别汇总表、商品货位报表
应收账款汇总表、应收账款明细表、销售未收款单据报表

仓库管理系统：
其他入库：借货入库、退货入库、其他入库、外协加工品入库等
其他出库：借货出库、退货出库、其他出库等
组装计划：有组装计划模板，可以采用模板来操作，可以看到当前库存数量以及短缺数量，提醒用户及时补充库存，可以生成组装货品单
组装货品单：有组装货品模板 ，可以同时完成原材料出库和产成品入库
转仓单：仓库间调拨
仓库盘点单：自动生成盘点单、仓库实物盘点、仓库盈亏数量处理
核心报表：
其他入库汇总表、其他入库明细表
其他出库汇总表、其他出库明细表
组装货品汇总表（组装件汇总、配料件汇总）
转仓单汇总表、转仓单明细表
盘点单汇总表、盘点单明细表
批次商品进出仓汇总表、批次商品进出仓明细表
库存汇总表、库存汇总表（计划价）、库存类别汇总表、库存明细表
当前库存余额、当前库存余额类别汇总表、商品货位报表

开票管理：企业与客户、供应商在发生业务交易时，往往会出现发票未到或未开出的情况，使用本系统的用户可以通过此功能将这些未开发票的单据自动列示出来，对开票总数或收到票的总数进行汇总记录后，由用户任意查询开票和未开票单据，这样就可以非常方便用户对已发出货品或已收到货品相应的发票进行管理。
按金额开票、按数量开票

现金银行管理：
银行存取款：现金银行存取款单是用户银行帐号内部转账时，所填写的单据
其他收入：其他收入单是用于其他方式进账时，所填写的单据
费用开支单：费用开支单是用于其他方式出账时，所填写的单据

核收报表：
现金银行汇总表、现金银行明细表
其他收入汇总表、其他收入明细表
费用开支汇总表、费用开支明细表

基础资料：
往来单位：区域资料（可以多级划分）、供应商资料（供应商期初在此填写）、客户资料（客户期初在此填写）
现金银行：收入类别、支出类别、现金银行、收付款方式
货品资料：货品类别（可以多级划分）、计量单位、货品资料档案资料信息（移动加权平均法、全月快速平均法、个别计价法、计划价四种成本核算方式，单位与价格，支持多单位、订货及库存、货品图片资料，条形码打印两种模板）
仓库资料：仓库资料、入库类别资料、出库类别资料
部门员工资料：部门资料、员工类型、员工资料
模板资料：组装货品模板
项目资料
生产管理相关资料：车间资料、物料清单BOM、物料清单——树型结构、工厂日历、生产班组、工作中心、班次资料、工序资料、工艺路线

系统管理：
操作员资料、操作员授权、操作员密码设置
库存初始化、（在启用帐套前先把实际库存在此填好）、应收与应付初始化、现金银行初始化
帐套选项设置：企业信息（企业名称、地址电话、开户银行、帐套启用时间）
              单据编号：编码方式、单据号代码
              其他选项：仓库货品核算方式（分仓核算、不分仓核算）、是否允许负库存时继续出库、销项与进项增值税税率设置、选择结账日
                货品自定义项目设置
启用帐套
帐套管理：数据备份、数据恢复、升级补丁、系统数据重建、删除明细账和单据
基础资料导入：货品资料导入、供应商资料导入、客户资料导入
重算本期成本：修改以前单据反复记账、取消记账，而发生过业务的各个单据中的单价数据没有刷新
月末结账（会计期间结转到下一月份，开始下一月份单据的操作）
取消月结（会计期间退回到上一月份）

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